?????? ?依据《商水县2017年部门预算编制办法》，结合我部门工作职责和有关法律、法规和政策规定，紧紧围绕全县工作重点，认真研究制定2017年工作计划，编制部门预算如下：

???? 一、部门构成?

????（一） 365备用网址器????

?????365备用网址器，行政编制 24人，实有人数37人，单位性质行政事业单位，经费预算性质财政预算拨款，内设5?个职能股室：办公室、人事股、造林绿化管理股、资源林政管理股、发展规划与资金管理股。

??? （二） 365备用网址器二级机构???????

??????1、商水县林业技术推广中心，事业编制 16?人，实有 63人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。

????? 2、商水县森林病虫防治检疫站，事业编制 7?人，实有 49人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。

????二、职能和主要职责

??（一）主要职责

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理；

2、组织、协调、指导和监督造林绿化工作；

3、承担全县森林资源保护发展监督管理工作；

4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作；

5、组织、协调、指导和监督全县沙化防治工作；

6、组织、指导全县陆野生动植物资源的保护和合理开发利用；

7、承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合作权益的责任；

8、监督检查各产业对全县森林、湿地、沙化和陆野生动植物资源的开发利用；

9、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；

???10、参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、交易等经济调节政策、组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施，编制全县林业及其生态建设的年度生产计划；

11、组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍的建设；

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）365备用网址器二级机构

?1、?商水县林业技术推广中心站

主要职能：组织指导全县林业育苗及林木良种的培育、审定、检验及种苗执法工作；负责全县各类林业项目的审定、申报、管理工作；负责全县各类林业项目的规划设计；指导和宏观管理全县木材、林果产品加工等林业产业建设；搞好全县林业科技、宣传、教育工作；指导乡镇林业工作站的建设和管理。

?2、?商水县森林病虫防治检疫站

???主要职能：负责预报预测全县森林病虫害；编制防治规划、制定防治措施；对森林病虫害进行防治、避免其蔓延；按规定对全县引进的的苗木、林木籽种进行检疫；防止境外病虫害对出境的木材、林产品进行检疫；对本县发生的病虫害进行防治研究、逐步推广和运用先进技术、提高科学防控水平。

????三、2017年部门预算编制原则

（一）完善政府预算体系，积极推进预算公开。本部门、单位收入和支出全部纳入预算；预算支出全部细化到功能分类的项级科目和经济性质分类款级科目；除涉密信息外，所有财政预算资金、政府采购及"三公"经费全部公开。

??（二）优化财政支出结构，加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员及"三公"经费等一般性支出；部门、单位上一年预算的结转资金用于下一年结转项目的支出，连续两年未用完的结转资金，作为结余资金管理；加强政府购买服务资金管理。

（三）加强预算执行管理，提高财政支出绩效。硬化预算约束，年度预算执行中一般不制定增加当年追加支出的计划；严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付，涉及政府采购的要严格执行政府采购有关规定；逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金。

（四）规范理财行为，严肃财经纪律。严格遵守《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财税法律法规；健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度；强化责任追究，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收、非税优惠政策等行为，要按照预算法等法律法规的规定严肃处理。

四、2017年部门预算收支情况

2017年我单位收入预算总数为 9010061?元，其中：公共财政预算拨款9010061元（其中：财政拨款 9010061?元，非税收入 0元，上级追加专项 50000元），政府性基金预算拨款 0?元（其中：非税收入 0元，上级追加专项 0元）。2017年你单位支出预算总数为9010061?元，其中：基本支出 ??元（其中：工资福利支出 ?7852916??元，商品和服务支出 ?437897?元，对个人和家庭补助支出 49248?元），项目支出720000元 ，（其中：植树造林经费200000元，林业病虫害防治工作经费250000元，周财预农【2016】55号2016年林业生态省建设苗木培育扶持资金170000元） 。

????五、2017年"三公"经费安排情况

2016年"三公"经费支出 202960?元，其中：车辆运行维护费支出177360元，公务接待经费支出 25600元。2017年预算安排"三公"经费支出202960元，公务接待经费支出安排25600元，与上年持平。

附：1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、支出预算分类汇总表

5、支出预算明细表

6、政府采购预算表

7、"三公"经费支出预算表

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?????????????????????????????????????????????????????????????????? 2017年6月29日

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